APBKAL 2025 Per Bidang
06 Februari 2025
Administrator
Dibaca 604 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH KALURAHAN PLERETSEMESTER 2TAHUN ANGGARAN 2025 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. PENDAPATAN | |||||||
| 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 455,795,700 | 167,823,479 | 287,972,221 | 36.82 | ||
| 4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 274,000,000 | 119,795,776 | 154,204,224 | 43.72 | ||
| 4.1.2. | Hasil Aset Desa | 181,795,700 | 48,027,703 | 133,767,997 | 26.42 | ||
| 4.2. | Pendapatan Transfer | 5,767,926,180 | 2,580,598,363 | 3,187,327,817 | 44.74 | ||
| 4.2.1. | Dana Desa | 1,597,233,000 | 958,339,800 | 638,893,200 | 60.00 | ||
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 430,998,188 | 222,994,575 | 208,003,613 | 51.74 | ||
| 4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 1,364,694,992 | 484,263,988 | 880,431,004 | 35.49 | ||
| 4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 1,070,000,000 | 915,000,000 | 155,000,000 | 85.51 | ||
| 4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 1,305,000,000 | 0 | 1,305,000,000 | 0.00 | ||
| 4.3. | Pendapatan Lain-lain | 18,536,000 | 1,916,497 | 16,619,503 | 10.34 | ||
| 4.3.6. | Bunga Bank | 10,000,000 | 1,916,497 | 8,083,503 | 19.16 | ||
| 4.3.9. | Lain-lain pendapatan Desa yang sah | 8,536,000 | 0 | 8,536,000 | 0.00 | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | 6,242,257,880 | 2,750,338,339 | 3,491,919,541 | 44.06 | |||
| 5. BELANJA | |||||||
| 01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 2,698,198,635 | 938,538,324 | 1,759,660,311 | 34.78 | ||
| 01.01.01. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 64,327,800 | 26,630,545 | 37,697,255 | 41.40 | ||
| 01.01.02. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 736,503,240 | 291,904,465 | 444,598,775 | 39.63 | ||
| 01.01.03. | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 25,089,708 | 4,571,800 | 20,517,908 | 18.22 | ||
| 01.01.04. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) | 264,102,238 | 98,941,825 | 165,160,413 | 37.46 | ||
| 01.01.05. | Penyediaan Tunjangan BPD | 132,300,000 | 55,125,000 | 77,175,000 | 41.67 | ||
| 01.01.06. | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) | 18,811,000 | 3,234,540 | 15,576,460 | 17.19 | ||
| 01.01.07. | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 39,500,000 | 39,500,000 | 0 | 100.00 | ||
| 01.01.08. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | 41,900,000 | 5,609,840 | 36,290,160 | 13.39 | ||
| 01.01.90. | Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal dan LKK | 14,596,800 | 1,921,860 | 12,674,940 | 13.17 | ||
| 01.01.91. | Penyediaan Tunjangan Kinerja Bagi Lurah,Pamong Kalurahan ,Dan Bamuskal | 91,400,000 | 11,821,618 | 79,578,382 | 12.93 | ||
| 01.01.92. | Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah ,Pamong Kalurahan dan Bamuskal | 101,163,960 | 92,885,320 | 8,278,640 | 91.82 | ||
| 01.01.94. | Penyediaan Tambahan Penghasilan Dari Tanah Pelungguh | 250,000,000 | 117,981,051 | 132,018,949 | 47.19 | ||
| 01.01.96. | Tunjangan Masa Kerja | 48,480,000 | 20,200,000 | 28,280,000 | 41.67 | ||
| 01.01.97. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan | 192,090,960 | 78,479,640 | 113,611,320 | 40.86 | ||
| 01.01.98. | Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honorer | 84,996,000 | 23,610,000 | 61,386,000 | 27.78 | ||
| 01.02.01. | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | 14,010,000 | 835,000 | 13,175,000 | 5.96 | ||
| 01.02.02. | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | 46,320,000 | 11,104,000 | 35,216,000 | 23.97 | ||
| 01.02.03. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **) | 65,398,759 | 280,500 | 65,118,259 | 0.43 | ||
| 01.03.02. | Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) | 16,939,250 | 0 | 16,939,250 | 0.00 | ||
| 01.03.05. | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif | 5,500,000 | 0 | 5,500,000 | 0.00 | ||
| 01.03.94. | Penyusunan / Pendataan / Pemutakhiran Data Monografi Kalurahan | 4,200,000 | 588,000 | 3,612,000 | 14.00 | ||
| 01.04.02. | Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler) | 23,015,000 | 2,786,596 | 20,228,404 | 12.11 | ||
| 01.04.03. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | 49,475,000 | 0 | 49,475,000 | 0.00 | ||
| 01.04.04. | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) | 14,810,000 | 1,274,200 | 13,535,800 | 8.60 | ||
| 01.04.05. | Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 100.00 | ||
| 01.04.06. | Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan) | 15,880,000 | 3,587,694 | 12,292,306 | 22.59 | ||
| 01.04.07. | Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat | 2,050,000 | 1,470,000 | 580,000 | 71.71 | ||
| 01.04.08. | Pengembangan Sistem Informasi Desa | 148,100,000 | 33,694,720 | 114,405,280 | 22.75 | ||
| 01.04.09. | Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa | 19,840,000 | 5,500,110 | 14,339,890 | 27.72 | ||
| 01.04.11. | Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dalam Mengikuti Lomba Desa | 23,270,000 | 0 | 23,270,000 | 0.00 | ||
| 01.04.90. | Dukungan dan Sosialisasi Pengisian Pamong dan Staf Honorer | 41,541,888 | 0 | 41,541,888 | 0.00 | ||
| 01.04.95. | Monitoring Kegiatan Yang Dilakukan Bamuskal | 20,217,032 | 0 | 20,217,032 | 0.00 | ||
| 01.04.99. | Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan | 33,100,000 | 0 | 33,100,000 | 0.00 | ||
| 01.05.02. | Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan) | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0.00 | ||
| 01.05.06. | Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | 23,970,000 | 0 | 23,970,000 | 0.00 | ||
| 01.05.91. | Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan | 15,300,000 | 0 | 15,300,000 | 0.00 | ||
| 02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 2,897,366,177 | 192,893,820 | 2,704,472,357 | 6.66 | ||
| 02.01.01. | Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | 16,590,000 | 4,969,440 | 11,620,560 | 29.95 | ||
| 02.01.02. | Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst) | 172,270,000 | 14,200,000 | 158,070,000 | 8.24 | ||
| 02.01.03. | Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat | 5,900,000 | 0 | 5,900,000 | 0.00 | ||
| 02.01.06. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/ | 70,720,000 | 0 | 70,720,000 | 0.00 | ||
| 02.01.10. | Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi | 13,055,000 | 0 | 13,055,000 | 0.00 | ||
| 02.01.90. | Dukungan Relawan Pendidikan | 28,750,000 | 28,570,000 | 180,000 | 99.37 | ||
| 02.02.01. | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) | 13,250,000 | 3,427,200 | 9,822,800 | 25.87 | ||
| 02.02.02. | Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif) | 127,215,000 | 14,464,380 | 112,750,620 | 11.37 | ||
| 02.02.03. | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) | 76,400,000 | 0 | 76,400,000 | 0.00 | ||
| 02.02.04. | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | 40,537,500 | 2,720,800 | 37,816,700 | 6.71 | ||
| 02.02.09. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD ** | 92,630,000 | 0 | 92,630,000 | 0.00 | ||
| 02.02.90. | Fasilitasi Penyelenggaraan Pos Binaan Terpadu (POSBINDU) | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0.00 | ||
| 02.02.91. | Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat | 6,615,000 | 0 | 6,615,000 | 0.00 | ||
| 02.02.92. | Pembinaan Kampung KB | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0.00 | ||
| 02.02.94. | Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting | 46,290,000 | 3,114,000 | 43,176,000 | 6.73 | ||
| 02.02.95. | Pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Gizi Kronis / Resiko Tinggi Dan Nifas | 8,990,000 | 0 | 8,990,000 | 0.00 | ||
| 02.03.10. | Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **) | 265,000,000 | 0 | 265,000,000 | 0.00 | ||
| 02.03.11. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **) | 455,000,000 | 0 | 455,000,000 | 0.00 | ||
| 02.03.14. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) | 180,000,000 | 0 | 180,000,000 | 0.00 | ||
| 02.04.01. | Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN | 223,500,000 | 0 | 223,500,000 | 0.00 | ||
| 02.04.11. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **) | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0.00 | ||
| 02.05.91. | Pelatihan Pengolahan / Pengelolaan Sampah | 46,250,000 | 0 | 46,250,000 | 0.00 | ||
| 02.05.93. | Penyediaan Prasarana Pengolahan Sampah | 157,830,000 | 0 | 157,830,000 | 0.00 | ||
| 02.08.02. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **) | 786,319,677 | 120,000,000 | 666,319,677 | 15.26 | ||
| 02.08.03. | Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa | 28,254,000 | 1,428,000 | 26,826,000 | 5.05 | ||
| 03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 430,521,500 | 98,030,512 | 332,490,988 | 22.77 | ||
| 03.01.01. | Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa | 9,480,000 | 1,670,400 | 7,809,600 | 17.62 | ||
| 03.01.02. | Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes | 5,100,000 | 0 | 5,100,000 | 0.00 | ||
| 03.01.03. | Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa | 9,875,000 | 392,000 | 9,483,000 | 3.97 | ||
| 03.01.07. | Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy. | 7,950,000 | 0 | 7,950,000 | 0.00 | ||
| 03.01.92. | Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) | 40,970,000 | 5,171,000 | 35,799,000 | 12.62 | ||
| 03.01.95. | Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap NAPZA tingkat Kalurahan | 5,400,000 | 0 | 5,400,000 | 0.00 | ||
| 03.02.01. | Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa | 39,170,000 | 15,000,000 | 24,170,000 | 38.29 | ||
| 03.02.03. | Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) | 73,397,500 | 35,892,750 | 37,504,750 | 48.90 | ||
| 03.02.90. | Pembinaan Bidang Keagamaan | 64,175,000 | 20,720,562 | 43,454,438 | 32.29 | ||
| 03.02.93. | Pengembangan Desa Budaya | 23,650,000 | 0 | 23,650,000 | 0.00 | ||
| 03.03.01. | Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota | 13,000,000 | 0 | 13,000,000 | 0.00 | ||
| 03.03.03. | Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa | 12,550,000 | 0 | 12,550,000 | 0.00 | ||
| 03.03.06. | Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa | 23,309,000 | 2,142,400 | 21,166,600 | 9.19 | ||
| 03.04.02. | Pembinaan LKMD/LPM/LPMD | 48,050,000 | 15,899,000 | 32,151,000 | 33.09 | ||
| 03.04.03. | Pembinaan PKK | 48,320,000 | 1,142,400 | 47,177,600 | 2.36 | ||
| 03.04.93. | Program Kalurahan Ramah/Layak Anak | 6,125,000 | 0 | 6,125,000 | 0.00 | ||
| 04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 381,349,303 | 81,378,498 | 299,970,805 | 21.34 | ||
| 04.02.01. | Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan) | 10,500,000 | 0 | 10,500,000 | 0.00 | ||
| 04.02.90. | Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) dan Peternakan | 182,046,250 | 30,924,240 | 151,122,010 | 16.99 | ||
| 04.02.92. | Pengembangan Usaha Hasil Pertanian/Peternakan | 102,250,553 | 0 | 102,250,553 | 0.00 | ||
| 04.03.02. | Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa | 48,765,000 | 37,890,371 | 10,874,629 | 77.70 | ||
| 04.03.03. | Peningkatan Kapasitas BPD | 22,815,000 | 12,563,887 | 10,251,113 | 55.07 | ||
| 04.04.01. | Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan | 11,372,500 | 0 | 11,372,500 | 0.00 | ||
| 04.06.91. | Fasilitasi Pertemuan BUMKAL dan PEMKAL | 3,600,000 | 0 | 3,600,000 | 0.00 | ||
| 05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 188,200,000 | 31,200,000 | 157,000,000 | 16.58 | ||
| 05.03.00. | Penanganan Keadaan Mendesak | 188,200,000 | 0 | 188,200,000 | 0.00 | ||
| JUMLAH BELANJA | 6,595,635,615 | 1,342,041,154 | 5,253,594,461 | 20.35 | |||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -353,377,735 | 1,408,297,185 | -1,761,674,920 | -23.12 | |||
| 6. PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 447,761,659 | 480,871,659 | -33,110,000 | |||
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 447,761,659 | 480,871,659 | -33,110,000 | |||
| 6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 94,383,924 | 0 | 94,383,924 | |||
| 6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 51,000,000 | 0 | 51,000,000 | |||
| 6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 43,383,924 | 0 | 43,383,924 | |||
| PEMBIAYAAN NETTO | 353,377,735 | 480,871,659 | -127,493,924 | ||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0 | 1,889,168,844 | -1,889,168,844 | ||||
Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin