Laporan Per Bidang Realisasi Pelaksanaan APBKal Pleret Tahun 2024 Realtime
19 Januari 2024
Taufiq Kamal, S.Kom, M.Cs.
Dibaca 110 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH KALURAHAN PLERETSEMESTER 2TAHUN ANGGARAN 2024 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. PENDAPATAN | |||||||
| 4.1. | Pendapatan Asli Kalurahan | 130,000,000 | 64,655,813 | 65,344,187 | 49.74 | ||
| 4.1.1. | Hasil Usaha Kalurahan | 130,000,000 | 64,655,813 | 65,344,187 | 49.74 | ||
| 4.2. | Pendapatan Transfer | 5,850,812,604 | 1,638,159,025 | 4,212,653,579 | 28.00 | ||
| 4.2.1. | Dana Desa | 1,592,949,000 | 955,769,400 | 637,179,600 | 60.00 | ||
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 412,653,612 | 224,397,000 | 188,256,612 | 54.38 | ||
| 4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 1,321,309,992 | 457,992,625 | 863,317,367 | 34.66 | ||
| 4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 888,900,000 | 0 | 888,900,000 | 0.00 | ||
| 4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 1,635,000,000 | 0 | 1,635,000,000 | 0.00 | ||
| 4.3. | Pendapatan Lain-lain | 20,000,000 | 2,535,774 | 17,464,226 | 12.68 | ||
| 4.3.6. | Bunga Bank / Hadiah | 20,000,000 | 2,535,774 | 17,464,226 | 12.68 | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | 6,000,812,604 | 1,705,350,612 | 4,295,461,992 | 28.42 | |||
| 5. BELANJA | |||||||
| 05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 164,764,084 | 31,200,000 | 133,564,084 | 18.94 | ||
| 05.01.00. | Kegiatan Penanggulanan Bencana | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0.00 | ||
| 05.02.00. | Penanganan Keadaan Darurat | 66,164,084 | 0 | 66,164,084 | 0.00 | ||
| 05.03.00. | Penanganan Keadaan Mendesak | 93,600,000 | 31,200,000 | 62,400,000 | 33.33 | ||
| 04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 148,056,170 | 10,755,900 | 137,300,270 | 7.26 | ||
| 04.02.90. | Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) dan Peternakan | 30,180,000 | 1,453,500 | 28,726,500 | 4.82 | ||
| 04.03.02. | Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa | 23,892,690 | 0 | 23,892,690 | 0.00 | ||
| 04.03.03. | Peningkatan Kapasitas BPD | 9,535,000 | 0 | 9,535,000 | 0.00 | ||
| 04.04.01. | Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan | 15,070,000 | 0 | 15,070,000 | 0.00 | ||
| 04.05.01. | Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM | 16,932,500 | 0 | 16,932,500 | 0.00 | ||
| 04.05.02. | Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi | 19,125,980 | 0 | 19,125,980 | 0.00 | ||
| 04.05.99. | Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM) | 29,320,000 | 9,302,400 | 20,017,600 | 31.73 | ||
| 04.06.91. | Fasilitasi Pertemuan BUMKAL dan PEMKAL | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 0.00 | ||
| 03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 382,461,250 | 153,238,120 | 229,223,130 | 40.07 | ||
| 03.01.01. | Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa | 9,000,000 | 3,868,230 | 5,131,770 | 42.98 | ||
| 03.01.02. | Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes | 5,150,000 | 0 | 5,150,000 | 0.00 | ||
| 03.01.03. | Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa | 9,500,000 | 0 | 9,500,000 | 0.00 | ||
| 03.01.07. | Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy. | 8,150,000 | 5,464,000 | 2,686,000 | 67.04 | ||
| 03.01.92. | Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) | 37,717,500 | 11,499,750 | 26,217,750 | 30.49 | ||
| 03.01.95. | Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap NAPZA tingkat Kalurahan | 5,400,000 | 4,794,000 | 606,000 | 88.78 | ||
| 03.02.01. | Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa | 20,535,000 | 0 | 20,535,000 | 0.00 | ||
| 03.02.03. | Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) | 106,393,750 | 99,831,540 | 6,562,210 | 93.83 | ||
| 03.02.90. | Pembinaan Bidang Keagamaan | 15,925,000 | 12,495,600 | 3,429,400 | 78.47 | ||
| 03.02.93. | Pengembangan Desa Budaya | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0.00 | ||
| 03.03.01. | Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota | 14,000,000 | 600,000 | 13,400,000 | 4.29 | ||
| 03.03.06. | Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa | 12,700,000 | 0 | 12,700,000 | 0.00 | ||
| 03.04.02. | Pembinaan LKMD/LPM/LPMD | 35,215,000 | 7,752,000 | 27,463,000 | 22.01 | ||
| 03.04.03. | Pembinaan PKK | 95,650,000 | 6,933,000 | 88,717,000 | 7.25 | ||
| 03.04.93. | Program Kalurahan Ramah/Layak Anak | 4,125,000 | 0 | 4,125,000 | 0.00 | ||
| 02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 2,919,352,500 | 79,934,915 | 2,839,417,585 | 2.74 | ||
| 02.01.01 | Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | 17,200,000 | 4,318,620 | 12,881,380 | 25.11 | ||
| 02.01.02. | Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst) | 149,450,000 | 14,200,000 | 135,250,000 | 9.50 | ||
| 02.01.03. | Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat | 20,050,000 | 0 | 20,050,000 | 0.00 | ||
| 02.01.06. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/ | 95,000,000 | 0 | 95,000,000 | 0.00 | ||
| 02.01.10. | Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi | 14,075,000 | 0 | 14,075,000 | 0.00 | ||
| 02.01.90. | Dukungan Relawan Pendidikan | 22,000,000 | 21,546,122 | 453,878 | 97.94 | ||
| 02.02.01. | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) | 13,250,000 | 0 | 13,250,000 | 0.00 | ||
| 02.02.02. | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) | 118,125,000 | 31,349,056 | 86,775,944 | 26.54 | ||
| 02.02.03. | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) | 20,500,000 | 0 | 20,500,000 | 0.00 | ||
| 02.02.04. | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | 29,487,500 | 969,000 | 28,518,500 | 3.29 | ||
| 02.02.09. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD ** | 145,100,000 | 0 | 145,100,000 | 0.00 | ||
| 02.02.90. | Fasilitasi Penyelenggaraan Pos Binaan Terpadu (POSBINDU) | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0.00 | ||
| 02.02.91. | Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat | 6,525,000 | 0 | 6,525,000 | 0.00 | ||
| 02.02.92. | Pembinaan Kampung KB | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0.00 | ||
| 02.02.94. | Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting | 53,600,000 | 1,931,400 | 51,668,600 | 3.60 | ||
| 02.02.95. | Pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Gizi Kronis / Resiko Tinggi Dan Nifas | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 | 0.00 | ||
| 02.03.11. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **) | 565,000,000 | 0 | 565,000,000 | 0.00 | ||
| 02.03.14. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) | 270,000,000 | 0 | 270,000,000 | 0.00 | ||
| 02.04.01. | Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN | 345,000,000 | 0 | 345,000,000 | 0.00 | ||
| 02.05.03. | Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan **) | 10,030,000 | 0 | 10,030,000 | 0.00 | ||
| 02.05.90. | Pengelolaan Rumah Pilah Sampang / Bank Sampah Milik Kalurahan | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0.00 | ||
| 02.05.91. | Pelatihan Pengolahan / Pengelolaan Sampah | 29,100,000 | 0 | 29,100,000 | 0.00 | ||
| 02.05.92. | Pengembangan Tanaman Hias/Tanaman Obat/Tanaman Sayuran di Pekarangan | 4,500,000 | 4,457,917 | 42,083 | 99.06 | ||
| 02.05.93. | Penyediaan Prasarana Pengolahan Sampah | 160,300,000 | 0 | 160,300,000 | 0.00 | ||
| 02.06.05. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana & Prasarana Transportasi Desa | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 | 0.00 | ||
| 02.08.02. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **) | 563,900,000 | 0 | 563,900,000 | 0.00 | ||
| 02.08.03. | Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa | 32,160,000 | 1,162,800 | 30,997,200 | 3.62 | ||
| 01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 2,640,119,063 | 1,140,879,513 | 1,499,239,550 | 43.21 | ||
| 01.01.01. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 64,327,392 | 26,630,181 | 37,697,211 | 41.40 | ||
| 01.01.02. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 743,595,960 | 295,866,752 | 447,729,208 | 39.79 | ||
| 01.01.03. | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 37,736,640 | 4,573,917 | 33,162,723 | 12.12 | ||
| 01.01.04. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) | 319,656,688 | 163,139,515 | 156,517,173 | 51.04 | ||
| 01.01.05. | Penyediaan Tunjangan BPD | 132,300,000 | 55,125,000 | 77,175,000 | 41.67 | ||
| 01.01.06. | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) | 19,321,000 | 0 | 19,321,000 | 0.00 | ||
| 01.01.07. | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 14,000,000 | 969,000 | 13,031,000 | 6.92 | ||
| 01.01.08. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | 41,832,990 | 10,720,960 | 31,112,030 | 25.63 | ||
| 01.01.90. | Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal dan LKK | 9,944,814 | 527,400 | 9,417,414 | 5.30 | ||
| 01.01.91. | Penyediaan Tunjangan Kinerja Bagi Lurah,Pamong Kalurahan ,Dan Bamuskal | 44,894,000 | 0 | 44,894,000 | 0.00 | ||
| 01.01.92. | Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah ,Pamong Kalurahan dan Bamuskal | 78,214,437 | 75,287,931 | 2,926,506 | 96.26 | ||
| 01.01.93. | Penyediaan Tunjangan Purna Tugas Bagi Lurah,Pamong Kalurahan dan Bamuskal | 52,791,450 | 19,716,450 | 33,075,000 | 37.35 | ||
| 01.01.96. | Tunjangan Masa Kerja | 46,800,000 | 18,650,000 | 28,150,000 | 39.85 | ||
| 01.01.97. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan | 198,180,000 | 90,180,000 | 108,000,000 | 45.50 | ||
| 01.01.98. | Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honorer | 60,750,000 | 27,000,000 | 33,750,000 | 44.44 | ||
| 01.02.01. | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | 17,810,110 | 1,203,100 | 16,607,010 | 6.76 | ||
| 01.02.02. | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | 65,287,697 | 12,505,000 | 52,782,697 | 19.15 | ||
| 01.02.03. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **) | 120,846,135 | 114,729,137 | 6,116,998 | 94.94 | ||
| 01.03.02. | Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) | 94,509,250 | 39,500,000 | 55,009,250 | 41.79 | ||
| 01.03.05. | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif | 5,500,000 | 0 | 5,500,000 | 0.00 | ||
| 01.03.90. | Pendataan Pemutakhiran Data/Penyusunan Peta Potensi dan Sumber daya pembanguana Kalurahan | 5,500,000 | 0 | 5,500,000 | 0.00 | ||
| 01.03.94. | Penyusunan / Pendataan / Pemutakhiran Data Monografi Kalurahan | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0.00 | ||
| 01.04.01. | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | 6,660,000 | 0 | 6,660,000 | 0.00 | ||
| 01.04.02. | Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) | 22,365,000 | 11,654,250 | 10,710,750 | 52.11 | ||
| 01.04.03. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | 62,675,000 | 0 | 62,675,000 | 0.00 | ||
| 01.04.04. | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) | 12,750,000 | 997,860 | 11,752,140 | 7.83 | ||
| 01.04.05. | Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa | 4,420,000 | 0 | 4,420,000 | 0.00 | ||
| 01.04.06. | Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan) | 15,750,000 | 3,915,000 | 11,835,000 | 24.86 | ||
| 01.04.07. | Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat | 2,175,000 | 303,992 | 1,871,008 | 13.98 | ||
| 01.04.08. | Pengembangan Sistem Informasi Desa | 63,850,000 | 26,707,300 | 37,142,700 | 41.83 | ||
| 01.04.09. | Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa | 9,750,000 | 2,519,400 | 7,230,600 | 25.84 | ||
| 01.04.10. | Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD | 6,975,000 | 6,415,540 | 559,460 | 91.98 | ||
| 01.04.11. | Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dalam Mengikuti Lomba Desa | 24,300,000 | 0 | 24,300,000 | 0.00 | ||
| 01.04.90. | Dukungan dan Sosialisasi Pengisian Pamong dan Staf Honorer | 40,743,000 | 32,495,810 | 8,247,190 | 79.76 | ||
| 01.04.92. | Pengadaan / Pengembangan / Pengelolaan Aplikasi / Sistem teknologi Informasi Berbasis Digital | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | 100.00 | ||
| 01.04.93. | Penerbitan Lembaran Kalurahan / Berita Kalurahan | 3,625,000 | 0 | 3,625,000 | 0.00 | ||
| 01.04.95. | Monitoring Kegiatan Yang Dilakukan Bamuskal | 11,312,500 | 0 | 11,312,500 | 0.00 | ||
| 01.05.02. | Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan) | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | 0.00 | ||
| 01.05.06. | Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | 23,470,000 | 0 | 23,470,000 | 0.00 | ||
| 01.05.90. | Pengadaan Tanah Pengganti Kas Kalurahan | 42,500,000 | 0 | 42,500,000 | 0.00 | ||
| 01.05.91. | Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 0.00 | ||
| JUMLAH BELANJA | 6,254,753,067 | 1,416,462,430 | 4,838,290,637 | 22.65 | |||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -253,940,463 | 288,888,182 | -542,828,645 | -53.17 | |||
| 6. PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 273,940,463 | 280,328,505 | -6,388,042 | |||
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 273,940,463 | 280,328,505 | -6,388,042 | |||
| 6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | |||
| 6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | |||
| PEMBIAYAAN NETTO | 253,940,463 | 280,328,505 | -26,388,042 | ||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0 | 569,216,687 | -569,216,687 | ||||
Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin