| 01.01.05. Penyediaan Tunjangan BPD |
PANGRIPTA |
| Tunjangan Kedudukan BPD |
| |
Ketua (12 OB) |
ADD |
132.300.000 |
55.125.000 |
77.175.000 |
42% |
|
Subtotal |
132.300.000 |
55.125.000 |
77.175.000 |
|
| 01.01.06. Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) |
PANGRIPTA |
| Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos |
| |
Belanja Alat Tulis Kantor (1 Ls) |
PBH |
1.371.000 |
905.000 |
466.000 |
66% |
| Belanja Barang Cetak dan Penggandaan |
| |
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (1 Paket ) |
PBH |
1.710.000 |
209.100 |
1.500.900 |
12% |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Makan dan Minum (466 dos) |
PBH |
13.980.000 |
2.120.440 |
11.859.560 |
15% |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota |
| |
Perjalanan Dinas dalam Kabupaten (20 OH) |
ADD |
1.000.000 |
0 |
1.000.000 |
0% |
| Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota |
| |
Perjalanan Dinas dalam Propinsi (10 OH) |
PBH |
750.000 |
0 |
750.000 |
0% |
|
Subtotal |
18.811.000 |
3.234.540 |
15.576.460 |
|
| 01.01.90. Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal dan LKK |
PANGRIPTA |
| Jaminan Kesehatan Perangkat Desa |
| |
Tunjangan Kesehatan Bamuskal (12 OB) |
PAD |
1.080.000 |
450.000 |
630.000 |
42% |
| Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa |
| |
Ketua Bamuskal (12 OB) |
PAD |
1.382.400 |
576.000 |
806.400 |
42% |
| jaminan ketenagakerjaan LKK |
| |
Jaminan BPJS Ketenagakerjaan (948 OB) |
PAD |
12.134.400 |
895.860 |
11.238.540 |
7% |
|
Subtotal |
14.596.800 |
1.921.860 |
12.674.940 |
|
| 01.04.02. Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler) |
PANGRIPTA |
| Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos |
| |
Amplop Kecil (4 dos) |
DDS |
40.000 |
0 |
40.000 |
0% |
| Belanja Barang Cetak dan Penggandaan |
| |
Fotokopi (6100 Lembar) |
DDS |
1.525.000 |
550.596 |
974.404 |
36% |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Belanja Makan dan Minum (1 Paket) |
DDS |
15.450.000 |
1.176.000 |
14.274.000 |
8% |
| Belanja Bantuan Transport Peserta |
| |
Bantuan Transport Peserta (200 Orang) |
DDS |
6.000.000 |
1.060.000 |
4.940.000 |
18% |
|
Subtotal |
23.015.000 |
2.786.596 |
20.228.404 |
|
| 01.04.03. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) |
PANGRIPTA |
| Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos |
| |
Amplop Kecil (1 dos) |
ADD |
10.000 |
0 |
10.000 |
0% |
| Belanja Barang Cetak dan Penggandaan |
| |
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (1 Paket) |
DDS |
1.200.000 |
0 |
1.200.000 |
0% |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Makan dan Minum (200 dos) |
DDS |
6.000.000 |
0 |
6.000.000 |
0% |
| Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan |
| |
Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (1 Tim) |
ADD |
5.475.000 |
0 |
5.475.000 |
0% |
| Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber |
| |
Honor Narasumber (1 paket) |
ADD |
1.600.000 |
0 |
1.600.000 |
0% |
| Belanja Bantuan Transport Peserta |
| |
Honor Harian Peserta (1 paket) |
ADD |
4.590.000 |
0 |
4.590.000 |
0% |
| Belanja Jasa Sewa Lainnya |
| |
Akomodasi Peserta (10 Orang) |
ADD |
2.500.000 |
0 |
2.500.000 |
0% |
|
Subtotal |
21.375.000 |
0 |
21.375.000 |
|
| 01.04.04. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) |
PANGRIPTA |
| Belanja Barang Cetak dan Penggandaan |
| |
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (1 paket) |
DDS |
2.075.000 |
255.000 |
1.820.000 |
12% |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Makan dan Minum (176 dos) |
DDS |
5.280.000 |
1.019.200 |
4.260.800 |
19% |
| Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan |
| |
Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (1 Tim) |
ADD |
2.450.000 |
0 |
2.450.000 |
0% |
|
Subtotal |
9.805.000 |
1.274.200 |
8.530.800 |
|
| 01.04.06. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan) |
PANGRIPTA |
| Belanja Barang Cetak dan Penggandaan |
| |
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (1 paket) |
DDS |
1.750.000 |
1.725.694 |
24.306 |
99% |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Makan dan Minum (338 dos) |
DDS |
10.140.000 |
1.862.000 |
8.278.000 |
18% |
| Belanja Bantuan Transport Peserta |
| |
Bantuan Transport Peserta (133 Orang) |
DDS |
3.990.000 |
0 |
3.990.000 |
0% |
|
Subtotal |
15.880.000 |
3.587.694 |
12.292.306 |
|
| 01.04.07. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat |
PANGRIPTA |
| Belanja Barang Cetak dan Penggandaan |
| |
Jilid (10 Buah) |
PBH |
50.000 |
0 |
50.000 |
0% |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Makan dan MInum (50 Dos) |
ADD |
1.500.000 |
1.470.000 |
30.000 |
98% |
|
Subtotal |
1.550.000 |
1.470.000 |
80.000 |
|
| 01.04.95. Monitoring Kegiatan Yang Dilakukan Bamuskal |
PANGRIPTA |
| Belanja Barang Cetak dan Penggandaan |
| |
Fotokopi (1250 Lembar) |
DDS |
312.500 |
0 |
312.500 |
0% |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Makan dan Minum (330 dos) |
DDS |
9.900.000 |
0 |
9.900.000 |
0% |
|
Subtotal |
10.212.500 |
0 |
10.212.500 |
|
| 04.03.03. Peningkatan Kapasitas BPD |
PANGRIPTA |
| Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos |
| |
Seminar Kit (9 Buah) |
PBH |
225.000 |
225.000 |
0 |
100% |
| Belanja Barang Cetak dan Penggandaan |
| |
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (1 Paket) |
PBH |
250.000 |
240.400 |
9.600 |
96% |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Belanja Makan dan Minum (1 Paket) |
PBH |
1.100.000 |
936.000 |
164.000 |
85% |
| Belanja Barang Perlengkapan Lainnya |
| |
Bimtek/Pelatihan (10 orang, 3 hari) (1 Paket) |
PBP |
10.000.000 |
0 |
10.000.000 |
0% |
| Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber |
| |
Honor Narasumber (4 JPL) |
PBH |
1.000.000 |
1.000.000 |
0 |
100% |
| Belanja Bantuan Transport Peserta |
| |
Bantuan Transport (18 OH) |
PBH |
2.880.000 |
2.880.000 |
0 |
100% |
| Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang |
| |
Akomodasi (10 OH) |
PBH |
1.000.000 |
1.000.000 |
0 |
100% |
| Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas |
| |
Sewa Kendaraan (1 Unit) |
PBH |
6.360.000 |
6.282.487 |
77.513 |
99% |